中国共产党陇县纪律检查委员会

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部门2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，在全县党风廉政建设和反腐败工作中负监督责任（即：组织协调责任、严明纪律责任、作风建设责任和查办案件责任），履行监督执纪问责职责；

2.负责全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省、市、县委有关行政监察工作的决定，监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况；

3.负责检查并处理县委和县政府部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任免程序，决定或取消这些违纪案件中的党员的处分；

4.受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；

5.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员，以及镇政府及其工作人员，镇政府任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任免程序对监察对象作出行政处分和解除行政处分的决定，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；

6.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，做好党风廉政建设宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；

7.负责对县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策、法规、决议、决定的落实情况以及行政行为进行执法监察、效能监察；

8.对群众反映强烈的问题进行专项整治，督促行政主管部门抓好行风建设，切实优化投资发展环境；

9.负责对全县党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，掌握全县党风党纪动态，为领导决策提供参考；

10.调查研究县政府各部门和镇政府制定的决定、命令情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条规，予以纠正或者撤销；根据中纪发（2009）9号、10号文件精神，会同县委有关部门做好镇纪委书记、部门纪检组长的提名、任免；

11.负责接待、受理和办理群众信访举报工作；

12.承办县委授权和交办的其他工作。

（二）内设机构

县纪委、监委为行政单位，无基层单位。内设办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等9个科室以及8个派驻纪检组。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位无下属单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县纪律检查委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	965.83	一、一般公共服务支出	843.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.06
		九、卫生健康支出	25.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	965.83	本年支出合计	965.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	965.83	支出总计	965.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为965.83万元，与2019年相比，收入、支出总计增加285.53万元，增加42%，主要原因为纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加，相应人员经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计965.83万元，其中：财政拨款收入965.83万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计965.83万元，其中：基本支出737万元，占总支出76.3%；项目支出228.83万元，占总支出23.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计965.83万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加285.53万元，增加增加42%，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加，相应人员经费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出965.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加285.53万元，增加41.94%，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加，相应人员经费支出增加较多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为965.83万元，支出决算为965.83万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为503.8万元，调整预算为614.63万元，支出决算为614.63万元，完成预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察体制改革完成后第一年，对于行政运行经费预算不足。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为63.41万元，调整预算为203.82万元，支出决算为203.82万元，完成预算的321.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目较多，导致项目经费超出预算较多。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

无年初预算，调整预算为13万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他一般公共服务支出（项）

无年初预算，调整预算为12万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.76万元，调整预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算时单位人员不确定，2020年单位人员确定后，养老支出更为明确。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.12万元，调整预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预估值较大。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.67万元，调整预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预估值较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.01万元，包括：人员经费支出597.41万元和公用经费支出139.6万元。

人员经费支出597.41万元，主要包括：基本工资246.98万元，津贴补贴99.08万元，奖金126.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.06万元，职工基本医疗保险缴费25.52万元，住房公积金41.8万元，生活补助1.63万元，奖励金1.14万元。

公用经费支出139.6万元，主要包括：办公费39.08万元，印刷费3.73万元，手续费0.03万元，水费0.78万元，电费2.4万元，邮电费2.37万元，取暖费2.37万元，差旅费6.05万元，维修（护）费15.13万元，租赁费0.57万元，会议费0.6万元，公务接待费2.23万元，劳务费17.04万元，工会经费13.97万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用25.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10.23万元，完成预算的101.29%。决算数较预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算8万元，占“三公”经费总支出78.2%；公务接待费支出决算2.23万元，占“三公”经费总支出21.8%。具体情况如下：

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

2020年公务接待32批次，146人次，预算为2.1万元，支出决算为2.23万元，完成预算的106.19%。决算数较预算数增加0.13万元，基本持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年无培训费预算，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为1.4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的42.86%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是按照精简会议的要求，减少不必要的会议，减少了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金228.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的纪检监察大数据平台建设、大案要案办案经费、同志式谈话室建设、纪检组办公楼维修等共4个二级项目绩效自评结果。

1纪检监察大数据平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数86万元，执行数86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：纪检监察大数据平台完成建设并顺利投入使用，加强纪检监察日常监督，为发现问题线索提供更加有力的条件和手段，提升了纪检监察办案人员工作效率。

2.大案要案办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数117.82万元，执行数117.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保省市纪委留置点正常使用，留置点的租赁费用、办案人员的食宿、差旅费用得到保障，按照时限要求完成好上级交办的各类案件，结案率达到100%。

3.同志式谈话室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了省市关于纪检监察关于“三化”建设相关要求和内容，同志式谈话室、规范化档案室建设完成并投入使用，为纪检监察工作顺利开展提供保障。

4.纪检组办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了省市关于纪检监察体制改革相关要求和内容，纪检组办公楼建设完成并投入使用，为派驻纪检组工作人员日常办公和办案提供必要保障，推动纪检监察各项工作任务顺利开展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为139.6万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为139.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共18万元，其中政府采购货物类支出18万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。